三年来，在学校党委、行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，不断拓展审计领域，强化风险理念，加强审计整改，注重工作创新，扎实开展各项审计工作， 认真贯彻落实学校第二次党代会精神，压紧压实新冠肺炎疫情防控责任，现将工作总结如下：

一、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和以案促改警示教育活动

组织全处人员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中、五中全会精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。通过对照党章党规找差距、对发生在我们身边的一些违纪违法典型案例的剖析、集中学习研讨、主题党日活动、专题民主生活会、专题组织生活会等形式学习教育，使我们明白在工作中做事的底线，为做好各项工作奠定了了良好的基础。

二、做好新冠肺炎疫情防控工作

认真学习学校新冠肺炎疫疫情防控指挥部的各项文件精神，并把文件精神落实到实处。科学应对新冠肺炎疫情，压紧压实防控责任。制定了《审计处关于防控疫情工作培训方案》，对全体人员开展了新冠肺炎防疫培训工作，组织学习各级各类防控新冠肺炎知识。积极配合校医院做好武汉返洛人员的隔离观察工作。按时上报职工健康情况。

三、守住廉洁底线，营造风清气正的氛围

一是加强廉政教育，将廉政教育和审计纪律要求紧密结合，通过学习发生在身边的典型案例，做到自警、自醒、自励，筑牢廉政防线。二是不断规范审计工作程序，认真梳理审计工作中的“风险点”，注重过程管理，把好各个环节，恪守职业道德、严守审计纪律的防线；三是落实“一岗双责”廉政责任制，加强重点部位的廉政风险防控，班子成员分别与分管科室签订了党风廉政建设责任书。

四、加强业务培训，提高业务技能和规矩意识

做好审计队伍的教育培训工作，不断提高服务意识和工作业务能力。开展审计业务知识和审计法律法规的学习培训和研讨10余次，组织参加教育厅组织的工作经验交流3次7人次、省教育厅内审协会组织的学习培训班4次8人次。

五、工作任务完成情况

1.适应新形势、新要求，不断完善审计工作制度

根据上级内部审计工作新规定，结合学校实际，制定了《十大赌博正规信誉网址审计结果运用暂行管理办法》，修订了《十大赌博正规信誉网址基建、修缮工程项目审计暂行管理办法》,进一步完善了我校内部审计工作制度，为审计各项工作的有效开展提供了制度保障。

2.学校领导高度重视，多部门联动，高质量完成审计整改工作

根据审计厅向我校出具的《审计报告》，成立了以校长为组长的审计整改工作领导小组，认真研究审计报告提出的意见和建议，分析原因，制定措施，召开9次审计整改推进会，《审计报告》提出的问题已整改落实到位，解决了一些长期遗留问题，取得了良好的效果，得到了审计厅的高度评价。

3.精心组织，周密部署，完成处级干部经济责任审计工作

受党委组织部委托，对2017年换届工作中因年龄原因不再担任实职或因工作需要进行职务调整的正处级干部共34人进行了离任经济责任审计。审核各项经费3070万元，进行问卷调查298份，查验固定资产189782台件，提出审计意见和建议91条。被审计处级干部原所在部门对存在的问题进行认真整改，并形成整改报告共计28份。

4.扎实做好财务专项审计工作，保障资金安全和使用效益。

（1）完成对资产经营公司2017年、2018年、2019年经营目标完成情况的审计，出具《审计报告》，并提出了意见和建议，被审计部门认真进行了整改。

（2）完成继续教育学院2017年、2018年、2019年度经济目标完成情况的审计，出具《审计报告》，并提出了意见和建议，被审计部门认真进行了整改。

（3）完成了原后勤服务集团2015年至2017年财务收支情况的审计和整改工作。

（4）完成了李斌、石磊两位老师的科研项目审计工作。

（5）完成了资产公司下属的印刷厂、车队2018年、2019年收支情况审核工作。

5.加强经济活动监督，促进学校经济活动健康有序开展。

严格按照学校经济活动立项管理办法等制度严格把关,充分发挥经济活动监督的作用。共召开46次经济活动监督小组会议，集体审核论证经济活动项目930项，金额14789.3万；暂缓项目21项，金额232万。组织人员参加招标、资产处置、物资采购等活动，完成各类验收200余次。

6.工程审计关口前移，审计效果明显

在工程项目审计中，坚持从事后审计向事前、事中审计的转变，从源头上防范风险。共完成81项工程招标控制价的编制，金额5388.9万元；完成508项工程项目决算审计，送审金额5156.9万元，审减金额654.7万元，综合审减率8.7%，取得了较好的审计效果。

7、积极配合上级部门，做好财务电子数据和业务电子数据采集传送工作

根据审计厅的部署和要求，结合我校实际，在线实时联网审计系统经过安装和调试等工作，按时与省电子政务外网及审计云平台联通运行，实现了财务、资产等业务电子数据的自动采集传送工作。

8、积极配合省委巡视工作

2019年4月24日-6月4日，我处三名同志被抽调到省委第五巡视组开展对洛阳市偃师市的巡视工作中，三名同志扎实的政治素质、过硬业务能力、优良的工作作风得到省委巡视组的高度肯定，被列入巡视工作业务专家库。三名同志经过近一个半月实践锻炼，将对我校的内审工作起到积极的推动作用。

9.配合洛阳市审计局完成国家重大项目审计工作

2020年9月至11月，我处三名同志被抽调到洛阳市审计局，配合进行国家重大项目审计工作，三名同志扎实的政治素质、过硬业务能力、优良的工作作风得到洛阳市审计局的高度肯定。三名同志经过近三个月的实践锻炼，对我校的内审工作起到积极的推动作用，也在洛阳市树立了高校的审计形象。

六、取得的荣誉

1.2019年1月2日出版的《中国审计报》，以《围绕中心 服务大局——十大赌博正规信誉网址内部审计工作小记》为题，对我校的审计工作进行了专题报道

2.2019年3月.审计处撰写的《扎紧“笼子”立“金规”,狠抓落实见成效》文章，在全省教育财务（审计）工作会议上作为经验交流材料进行交流

3.审计处撰写的《加强权力约束监督 树立廉洁自律意识 推进经济责任审计在新常态下展现更大作为》的案例,在2019年度全省高校廉洁教育优秀案例征集评选活动中荣获三等奖

4.获得河南省内部审计工作先进集体

5.获得河南省教育审计工作先进单位

6.获得河南省教育经济责任审计工作师范单位

7.获得 洛阳市内部审计先进集体

七、存在的不足

三年来，审计工作虽然取得了一些成绩，但我们也清醒的认识到，工作中还存在很多不足之处。一是审计人员的理论知识和业务能力需要进一步提高。二是对审计法规、经济活动制度的宣传、传导不够。三是审计监督服务功能的发挥需要进一步加强。审计信息化建设跟不上时代的步伐。

八、努力的方向

在今后的工作中，我们要按照学校第二次党代会提出的“1358”工作思路，加倍努力，扎扎实实地做好本职工作，使我校的内部审计工作再上新台阶,为学校的健康、快速发展做出一份贡献。